Dipartimento Amministrazione - Chi fa cosaMissioni e rimborsi speseMissioni e Rimborsi Spese per missione - Personale strutturato afferente al DISEI

Missioni e Rimborsi Spese per missione - Personale strutturato afferente al DISEI: Docenti, ricercatori, PTA, assegnisti, dottorandi

NORMATIVA

• Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese (D.R n. 36/2024, Prot. n. 5468 del 09/01/2024)
• Linee guida missioni/trasferte (Documento interpretativo del Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese dell’Università degli Studi di Firenze in vigore dal 10/1/2024) Rev. 00 del 15/10/2024 (D.D n. 1985/2024, Prot. n. 274745 del 05/11/2024)

 

CHI

Personale strutturato afferente al Disei: docenti, ricercatori, PTA, assegnisti e dottorandi

 

PROCEDURA

Prima di partire:   

Richiedere l'Autorizzazione a compiere la missione per via telematica, accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al sito  https://unifi.u-web.cineca.it/ (se dopo aver inserito le credenziali appare una pagina bianca, cambiare browser). Si prega di far riferimento alle istruzioni passo-passo conetenute nel Manuale U-WEB Richiesta Missione

 

Indicare nel Modulo on-line di richiesta autorizzazione a compiere la missione :  

•  località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località  raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);
•  descrizione dell’oggetto della missione (indicare anche l’Ente/azienda presso il quale si svolge);
•  giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
•  importo presunto - fondo sul quale deve gravare la spesa - assegnatario fondi;
•  mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO);

 

Richiesta di anticipo (solo docenti, ricercatori e PTA)

Deve essere effettuata per via telematica al momento della richiesta di autorizzazione.

Possono essere anticipate spese di viaggio - spese di alloggio - iscrizione a convegni

Devono essere allegati i preventivi o i giustificativi di spesa.

 

Rimborso forfettario (trattamento alternativo di missione)

E’ previsto solo per missioni all’estero ed è soggetto a tassazione.

 

L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con "Messaggio PEC da Missioni On-Line" indirizzato al richiedente.

 

Nel caso in cui dalla richiesta di autorizzazione al momento della partenza intercorrano meno di 4 giorni lavorativi è utile selezionare la modalità “Urgente” per avere la sicurezza che l’autorizzazione del Direttore e la copertura assicurativa sia effettiva entro la data di partenza.

 

In missione:         

In missione ricordare di conservare tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio che devono essere presentati IN ORIGINALE e devono essere BEN LEGGIBILI data - ora - luogo - soggetto emittente e intestatario delle ricevute.

Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto.

Per i massimali di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del  Regolamento per le missioni, le trasferte e i rimborsi spese.

 

Terminata la missione:      «RICHIESTA RIMBORSO SPESE PER MISSIONE»

La richiesta di rimborso deve essere presentata tramite:
 - applicativo U-WEB MISSIONI  https://unifi.u-web.cineca.it/ per i soggetti che hanno l’accesso alla piattaforma dedicata.
Per missioni in Italia o all’estero è previsto il rimborso analitico delle spese documentate da allegare secondo le modalità previste dal Regolamento. Tutti i giustificativi di spesa non digitali devono essere scannerizzati e allegati alla richiesta di rimborso spese presentata tramite U-WEB MISSIONI e consegnati in originale all’Ufficio Missioni di riferimento ai fini della liquidazione;
- apposita modulistica per i soggetti che non hanno accesso alla piattaforma dedicata (MOD.5_Rimborso spese stranieri e MOD.6_Rimborso-spese-soggetti-esterni_Reg.-Missioni 2024).

Per missioni in Italia o all’estero è previsto il rimborso analitico delle spese documentate da allegare secondo le modalità previste dal Regolamento, con consegna dei documenti in originale all’Ufficio Missioni di riferimento ai fini della liquidazione.

 

MODULISTICA

• Richiesta rimborso spese per missione con 1 pagina di dettaglio o 2 pagine di dettaglio
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà/Autocertificazione di partecipazione
• Dichiarazione sostitutiva scontrino pasto - E’ prevista l’autocertificazione di scontrini “non parlanti” per un massimo di 25 euro al giorno.

 

Referente:

Domenico Veggia